Determinazione a Contrarre, mediante singoli contratti applicativi specifici ai sensi dell’art. 59 c. 3, del D.Lgs. 36/2023, relativa all’Accordo quadro per la fornitura di ricambi e servizio di manutenzione dei mezzi dell’autoparco, Lotto n. 3 “Manutenzione degli allestimenti AIB”, del Servizio Territoriale di Iglesias. C.I.G:
Accordo Quadro n B68E97F36B – C.I.G: Derivato n. BA61F3408F. Esercizio 2026 – Conto Competenza – Impegno di spesa della somma di euro 3.714,02

Esercizio finanziario 2026/C Determinazione di impegno di spesa per rimborso IMU relativa all’immobile sede del Servizio Territoriale di Iglesias. Beneficiario I.G.E.A. S.p. A. – Codice Fornitore 6563 di €. 4.384,08, Capitolo SC06.1041 - C.d.R. 00.00.02.26 - Missione 01 Programma 11 – Titolo I - IV° livello del PCF U.1.02.01.12.000. Transazione finanziaria non soggetta agli obblighi sulla tracciabilità, Legge 13 agosto 2010 n.136. C.U.U. Q2FO0P.

Esercizio finanziario 2025/C Determina di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, c.1, lett. a), del d.lgs. n. 36 del 31/03/2023 dei lavori di manutenzione degli impianti elettrici degli edifici del complesso forestale di Pantaleo - CIG B82A45B961 Impegno bdi spesa della somma complessiva di € 40.063,12 oltre IVA 22% in favore di AM Impianti Elettrici di Forresu Antonio (Codice fornitore 7785)Capitolo SC05.0300 – Missione 01 – Programma 05 – Macroaggregato 103 – Titolo 1 – C.d.R. 00.00.02.26 – PdCF Liv.4 U.1.03.02.09.009 – C.U.U.

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera a del D.Lgs. 36/2023 per l’acquisto di materiale informatico ai fini della manutenzione ordinaria del server, delle postazioni di lavoro e impianti tecnologici in capo all'ufficio informatico della Direzione Generale.

Esercizio finanziario 2026 – Conto competenza – Servizio di revisione obbligatoria ai sensi di legge dei mezzi leggeri e dei carrelli in scadenza, in uso al Servizio Territoriale di Cagliari, nonché prestazioni complementari ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 – Affidamento alla Ditta Epicentro S.r.l. (cod. fornitore 7744) – Determinazione a contrarre e contestuale impegno di spesa per l’importo complessivo di € 5.129,00 (cinquemilacentoventinove/00) (IVA inclusa) – Capitolo SC05.7320 – Missione 11 – Programma 01 – Macroaggregato 103 – Titolo 01 – C.d.R.