Esercizio finanziario 2025 -Conto competenze . Ditta Full Media Service Srl (cod.
forn. 1519) - Determina a contrarre per l' impegno di spesa per la somma
complessiva di € 19.032,00 (diciannovemilatrentadue/00) IVA di legge inclusa -
Capitolo di spesa SC03.0301 Missione 09 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato
103 Centro di responsabilità 00.00.02.20 P.C.F U.1.03.01.02.000 Affidamento diretto
ai sensidell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 esperito sulla Piattaforma
SardegnaCAT. RdO rfq_476030 - CIG B8C9EDC479 - Provvedimento riferito ad atti

Determina a Contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di mangimi destinati all’
alimentazione degli animali presenti presso il Centro di Allevamento e Recupero della
Fauna Selvatica (CARFS) di Monastir del Servizio Territoriale di Cagliari dell’Agenzia
Forestas ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 da esperire sulla
Piattaforma SardegnaCAT. RdO rfq_474447 - CIG B8F947DB8B. Esercizio 2025 –
ContoCompetenza – Impegno di spesa della somma complessiva di € 2095,65, a

Esercizio finanziario 2025 - Conto Competenza - Ditta Centro Apicoltura s.r.l. (Codice
fornitore 121) - Determinazione a contrarre e impegno di spesa per la somma
complessiva di € 3.696,37 (tremilaseicentonovantasei/37) IVA di legge inclusa -
Capitolo SC03.0401 – Missione 09 – Programma 05 – Macroaggregato 103 – Titolo
01 – C.d.R. 00.00.02.20 – PCF U.1.03.01.02.000 - Fornitura di materiale per attività
apistica per le esigenze del centro di smielatura di Pixinamanna del Servizio

Esercizio finanziario 2025 - conto competenza - Ditta R.I.MA.M S.r.l (Codice fornitore 3073) - Determinazione a contrarre e impegno di spesa per la somma complessiva di € 11.121,14 (undicimilacentoventuno/14) IVA di legge inclusa - Capitolo SC05.6320 - – Missione 11 – Programma 01 – Macroaggregato 103 – Titolo 1 – C.d.R. 00.00.02.20– PCF U.1.03.01.02.000 - Accordo quadro stipulato ai sensi dell’art. 59del D.Lgs. 36/2023 esperito sulla Piattaforma SardegnaCAT.

Determina a Contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di materiali di consumo connessi all’attività di gestione del patrimonio forestale del Servizio territoriale di Cagliari dell’Agenzia Forestas ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36 /2023_SardegnaCAT: RdO rfq 476720 - CIG B95355B61A. Esercizio 2025 – Conto Competenza – Impegno di spesa della somma complessiva di € 81.802,19, a favore di Spluga S.r.l. (Codice fornitore 6810), sui Capitoli SC03.0102– SC03.0100 - SC05.6300. Transazione soggetta a obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della L.

Esercizio finanziario 2025 - conto competenza - Ditta Fra.Ma SRL (forn. 7627) - secondo ordine accordo quadro_ impegno di spesa per la somma complessiva di € 14.813,40 IVA di legge inclusa - Capitolo SC05.6320 - Missione 11 -Programma 01 - Macroaggregato 103 - Titolo 1 - P.C.F U.1.03.01.02.000 - Accordo quadro stipulato ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 36/2023 esperito sulla Piattaforma SardegnaCAT.

Esercizio finanziario 2026/C Beneficiario A2A Energia S.p.A., sede legale in Corso di Porta Vittoria a Milano, P. IVA 12883420155 (Codice Fornitore 6690 )Convenzione Consip - Lotto 7 Sardegna-Liguria per la fornitura di energia elettrica, alle utenze di
competenza del Servizio Territoriale di Iglesias – Complessi Forestali Marganai Iglesias e Pantaleo Santadi. Impegno per la somma di € 27.000,00 - Capitolo di spesa SC02.0313 - C.D.R. 00.00.02.26 – Missione 01 - Programma 11 – Pdcf U.

Esercizio finanziario 2025 - Conto Competenze - Determina a Contrarre per l'affidamento diretto della fornitura di pezzi di ricambio e batterie per gli automezzi leggeri del Servizio Territoriale di Cagliari dell’Agenzia Forestas ai sensi dell’art. 50

Esercizio finanziario 2025 - Conto Competenza - Ditta Patuzzo Giorgio (Codice fornitore 7823) - Determinazione a contrarre e impegno di spesa per la somma complessiva di € 12.891,37 (dodicimiaottocentonovantuno/37) IVA di legge inclusa - Capitolo SC03.0151 – Missione 09 – Programma 05 – Macroaggregato 202 – Titolo 02 – C.d.R. 00.00.02.20 – PCF U.2.02.01.05.000 - fornitura di attrezzature necessarie per i lavori forestali dei cantieri afferenti al Servizio Territoriale di Cagliari dell’Agenzia Forestas - ai sensi dell’art.50 comma 1 lett.

Esercizio finanziario 2025 - Conto Competenza - - Ditta KIP COMPUTER DI ZUCCA IRMA &C SNC (forn. 120) - Determinazione a contrarre e impegno di spesa per la somma complessiva di € 3.272,38 (tremiladuecentosettantadue/38) IVA di legge inclusa - Capitolo di spesa SC03.0445 - Missione 09 - Programma 05 - Macroaggregato 202 - Titolo 2 - P.C.F U.2.02.01.05.000. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett.